凯实生物IPO过会：年营收5.7亿 黄鹤控制47.8%股权

雷递网 雷建平 10月13日

嘉兴凯实生物科技股份有限公司（简称：“凯实生物”）日前IPO过会，准备在深交所创业板上市。

凯实生物计划募资7亿元，其中，4.2亿元用于体外诊断产品生产基地项目（注），1.3亿元用于体外诊断仪器研发项目，1.5亿元用于补充流动资金。

年营收5.73亿

凯实生物坐落于浙江省嘉兴市，是一家致力于生命科学领域内仪器开发、制造、销售、服务的公司。凯实生物现拥有嘉兴、上海、杭州三个研发公司，一个标准化制造工厂，一个GMP标准耗材工厂，一家全资子公司--浙江博毓生物科技有限公司。博毓生物使用面积16,000㎡。

凯实生物的产品主要包括仪器和耗材两大板块，其中仪器产品主要应用于免疫诊断、微生物诊断、病理诊断、POCT等领域，均为根据体外诊断厂商的需求而定制开发，合作客户包括科美诊断、透景生物、安图生物、中翰盛泰、药明奥测、广州安必平等；耗材产品主要为仪器运行中使用的吸头（包括导电吸头和非导电吸头等）、反应杯（管）、试剂容器等，合作客户包括国内外知名体外诊断及生命科学企业。

招股书显示，凯实生物2019年、2020年、2021年营收分别为1.32亿元、2.59亿元、5.73亿元；净利分别为1753.24万元、6685.2万元、1.24亿元；扣非后净利分别为1585.87万元、3928.5万元、7889.86万元。

凯实生物2022年上半年营收为2.69亿元，净利为4556.7万元，扣非后净利为2819.9万元。

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为1539.9万、5358.9万元、7761.16万元和1.19亿元，占各期末流动资产总额比例分别14.56%、20.56%、14.29%和24.17%。

凯实生物预计2022年营收为5.97亿到7.16亿，较上年同期的5.73亿元增长4.13%至24.89%；净利为8600万到1.03亿，较上年同期的1.24亿元下降16.85%至30.57%；预计扣非后净利为5600万元到6800万元较上年同期的7889.86万元下降13.81%至29%。

黄鹤控制47.81%股权

凯实生物实际控制人为黄鹤。本次发行前，黄鹤直接持有公司2.06%股份，通过上海凯实和凯坤投资合计控制公司45.75%的股权，合计控制公司47.81%的股权，为公司实际控制人。

黄鹤，男，1973年出生，1996年7月毕业于浙江大学，获学士学位。1996年9月至1997年6月，任上海高旗电子有限公司研发工程师；1997年7月至1999年10月，任上海伯迪克医疗仪器有限公司研发工程师；

黄鹤1999年10月至2003年5月，任珀金埃尔默有限公司工程师、售后服务经理；2005年8月至今，任上海凯实生物科技有限公司执行董事；2009年9月至今，任凯实生物董事长、总经理。

IPO前，上海凯实持股为39.0724%，君联投资持股为9.7291%，赵蕾持股为7.0987%，凯坤投资持股为6.6773%，盛域投资持股为6.3836%，倚锋投资持股为5.3404%，王励勇持股为3.1275%；

点石点创持股为2.616%，赛域投资持股为2.5478%，厦门建发持股为2.4561%，吴忠福、智谷海邦分别持股为2.0519%；

绍兴越芯持股为1.9298%，嘉兴华景持股为1.7544%，富阳旗开持股为1.53%，汇昇驿凯持股为1.5231%。

IPO后，上海凯实持股为29.3008%，君联投资持股为9.7291%，赵蕾持股为5.3234%，凯坤投资持股为5.0074%，盛域投资持股为4.7871%，倚锋投资持股为4.0048%，王励勇持股为2.3453%；

点石点创持股为1.9618%，赛域投资持股为1.9106%，厦门建发持股为1.8419%，黄鹤直接持股为1.5434%；

吴忠福、智谷海邦分别持股为1.5387%，绍兴越芯持股为1.4472%，嘉兴华景持股为1.3156%，富阳旗开持股为1.1473%，汇昇驿凯持股为1.1422%。

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