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请教：SOX issue or compliance
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请教：SOX issue or compliance# Accounting - 会计审计
d*y
1 楼
【 以下文字转载自 Visa 讨论区 】
发信人: dvoraky (dvoraky), 信区: Visa
标 题: J1 转 H-1B 过程中，最晚什么时候可以叫停
发信站: BBS 未名空间站 (Tue May 24 13:51:47 2011, 美东)
小弟刚刚拿到waiver，已得到老板和International Office 的同意，最近安排J1转H-
1B，想请教其间具体细节都有哪些步骤？
主要原因是J2拿EAD上班，也要同时转H-1B。我想知道在我H1B申请过程中，我最晚可以
到哪一步叫停，从而可以给多些时间J2。
多謝
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p*6
2 楼
突然要回去，先来问下大家
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z*5
4 楼
避免看见敏感词，省得心里不舒服。
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T*i
5 楼
蓝道友何必过于着急。我等借助韩道友的可不是他本身修为，而是其具有的神雷之
力。哪怕修为再低上一两阶，但只要能将辟邪神-雷之力发挥出来，又有何妨”木青在
黑-光中轻笑道。
“辟邪神雷的掌控哪有这般容易的。自然修为越高，把握才越大的。我很怀疑一名
灵将能否真发挥神雷威力。没记错的话，要想驱动辟邪神雷的真正威能，起码也要有
初阶灵帅的境界吧。”这次说话的竟是两名血袍人中的一位，声音犹如金石般怪异。
这一点，地血兄尽管放心！ 韩道友虽 然只是高阶灵将，但论法力精纯和凝厚，只
比一般初阶灵帅低那么一点而已，相信完全能做到此事的。还是地血兄另有什么手段，
可以稳妥破除冥河禁制的。让韩道友连尝试一下的必要都没有。”木青大有深意的样子。
“若 此人真能助我们破除禁制，自是大喜之事。老夫可没有阻拦之意，只走过于
挂心而已。木仙子别歪曲老夫的意思了。”另一名血袍人一开口了，声音竟然和第一名
血袍人一般无二，仿佛是同一人般。在微的其他人对此都异色”*_青 更是淡然的说道
《“既然地血兄对此请韩道友 之事并无意见，自然最好了。就不知六足兄和蓝 姐姐觉
得如何？”“只要对我们大事有利的，我都支持。”头戴黑色斗篷的神秘人，平静异常
的回道。倒是那名白发美妇却黛眉紧皱，在思量着什么。“怎么，蓝姐姐对此还有何不
同意见吗？”木青目光一闪的问道。
“没什么。这人的精魂异常强大，我原本想用他魂魄炼制成一具银甲鬼王的。今又
要重新去寻找炼料了。逼人原本就是我和地血先发现的。木青妹妹就这般持人留下，不
觉得有些不妥吗？”白发美妇慢条斯理的说道。
“呵呵，原来蓝姐姐想亲自指导韩道友。可据我所知，姐姐功法应谋反被神雷所克
吧。这如何能让他人学会神雷之道。要是耽误了大事，岂不要后悔终生的。”木青低笑
的说道。“是吗？听木妹妹的口 气，好像也懂的辟邪神雷一般。同样未修炼过此神通
，由老身指点他又有何不可的。”白发美妇却冷笑说道。
“妾身是木灵之体凝形。辟邪神雷在上古时候，名列五行神雷中的至木神雷。由小
妹亲自教授的话，总 胜过其他人吧。”木青脸色徼沉了起来。
“这可不见得。单论成道的年月，老身可是仅次于六足道友的，如此长的修炼年月
，足以抵消木妹妹的这点天赋吧。”美妇却不客气的说道。
听到这话，木青脸色微变，正想再说些什么时，那名叫六足的神秘人却忽然开口了
；“两位道友先不必争执什么，是不是该让我等确认下韩道友的辟邪神雷真假，再说其
他事情吧。”
六足显然在几人中威信较高，并且美妇和木青都对其有些忌惮的互望一眼后，美妇
不再言语什么，西木青却扭首对韩立平静说道工
“想来我等的谈-话，你刚才都听的真切了。韩道友可否将你的辟邪神雷，放出来
一次。让我等几人再确定一下。此事关系不小，想来韩道友不会拒绝吧。”韩立面露苦
笑，也不说什么废话，两手一掐诀。
顿时“轰隆隆”的一声霹雳后，韩立身上金光大放，无数纤细电丝从体内浮现而出
，转眼间化为数道粗大金弧盘绕身 上，声势惊人之极！
木殿中美妇，六足等人眼也不眨的死盯住金弧不放了，连已见过一次的本青也不例
外。六足大袖冲韩立一抖，一股黑淙淙阴风直扑而来。韩立眉梢一挑，单手一点。一道
金弧一闪迎去。
顿时“轰隆”一声，金弧一接触黑风立刻爆裂开来，金光所过之处，黑风如同阳春
融雪一变，纷纷溃散消失，化为了乌有。“不错，果然是辟邪神雷 ！”六足点点头，
话语 中有几分喜悦之意。“像这等程度的辟邪神雷。道友大概能放出 几道。”血袍人
中的一位，忽然问道。“大概二十道左右吧。但每一次释放后，都要等上许久才能回复
如初。”韩立目光徽闪的回道。他将驱使的辟邪神雷数量，一下减少了三分之二，根本
没有如实杷告。“二十道，这应该足够用了。”听到韩立此言，另外一名血袍人却惊喜
的怪笑起来。“不错，冥河禁制纵然厉害的，但是在如此多神雷狂击下，绝对无法维持
住的。好了，人没有问题，下面该讨论韩道友的去留问题。我和地血道友，对神雷之木
不太了解，就不参与此事了。关键，现在是木仙子和蓝道友都想让韩道友跟随学习驱雷
之道，这可有些棘手的。我看这样吧，现在距离大事还有数年时间。前两年先让他跟随
木仙子学习驱雷之道。后两年再到蓝道友门下。最后两年时间，再让韩道友自己领悟修
炼。两位道友应该没意见 了吧！”六足丝毫感情没有的说道。听到六足如此说道，美
妇和木青都不禁怔住了。“呵呵，六足兄此议甚好。我看二位道友不必再争了，就如此
做好了。”一名血袍人当即抚掌大笑道。“既然六足道友和地血都觉得此方法甚好，老
身也没什么意见。”白发美妇沉吟了一下，缓缓点头同意了。倒是木青此女端做在金花
中不初，没有马上说什么。“怎么，木仙子觉得此法不行吗？”斗篷中的目光一冷，六
足沉声问道。“当然不是。就依三位之言吧。”木青心中一凛，半晌后，勉强一笑说道。
“好，这些原本就是小事。一切都应以我等图谋大事为主才是。韩道友，给你六年
时间，六年内若是能将我等传授的驱雷之道修炼成功，发挥出辟邪神雷真正威力。我等
自佘带你去一 个神秘地方，那里有天大的好处等着你。但是相反，你若是在这六年内
无法掌握神雷真正威能，到时 ！嘿嘿“……一名血袍人一笑，又冲韩立半威胁办诱惑
的说出几句话来。虽然最后话语并未说完，但是话里意思任谁都听的出来。韩立听了后
，脸色有些难看了。
“韩道友 尽管放心。你能如此年轻就修炼 出这般神通，想来天赋过人！六年内修
成驱使神雷的法门，绝对不成问题的。但为了防止韩道友另有什么侥幸心思，我等要在
道友身上下些小禁制的。”白发美妇说道，突然一抬手，一道灰丝丝毫征兆没有的激射
而出，一闪即逝后，就到了了身体前。
韩立面色大变，身形下意识的想要躲掉，附近空间却一紧，接着肩头数股无形 巨
力迎头压下。他身形一凝，身体竟一时无法动弹了。
韩立眼角一挑，心念如电的飞快一转后，竟然没有调动体内的神力挣脱此束缚。只
是脸色微青的看着灰丝光芒一闪，没入其身体中不见了踪影。
几乎同一时间，六足和木青、地血三人也各放出了一团黑气，一团绿光，和一团血
雾，同样纷纷没入韩立身俸中。这时韩立只觉身上巨力一散，才重新恢复 了自由。神
念急忙往体内一扫，韩立既有些发愁，也暗送了一口气。
藏入他体内的 东西-，只是四种类似标记的存在，并无什么大害。但是相对的，有
了这些东西后，以后想要再找机会逃走，可是千难万难了。
“韩道友，此间事情一了后，你就先留在木仙谷两年。两年后，蓝道友再派人接你
过去就可了 ！ 好了，此事就到这里。说说其他一些要事了。蓝道友，听说你玄鬼已经
炼制的差不多 了，只是还有……六足冲韩立说了寥寥两句，就话语一变的说起其他事
情来。其他几人一边听着，也一边插口议论着从始至终，这些妖王根本不给韩立说话机
会，也不打算听其说什么的样子。但话说回 来号-0
在这四名合体以上的妖王面前，韩立的确没有什么话语权利。毕竞无论人界还是灵
界各族都是以实力说话的。区区一名化神存在，对这些地渊妖物来说，实在是一种渺小
存在。
他纵然心中郁闷，也只能默默的不语，同时只是暗自思量着对方刚才所说话语。先
前这些地渊妖王所说内容不多，但他也听出了一个大概来！这些人果然是想借助他的辟
邪神雷之力，并想用来破开什么“冥河禁制”。
但是几人口中所说的“驱雷之道”和辟邪神雷的真正威能，又是什么回事？难道这
辟邪神雷，另有什么独特的驱使法决？还有其他的不知神通不成？韩立百思不解起来！
忽然，韩立感应到似乎有人再注意他，徽一瞥下，却正好对上一名妙龄女子偷偷望来的
目光。正是元瑶此全。元瑶见韩立望来，却神色淡淡，丝毫表情没有 ！
不过韩立神色一动，半晌后，才不慌不忙的收回目光。
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a*h
6 楼
内审案例请教：
一个分公司的Purchase Order (PO) approval Matrix has the following rule:
1. Manager above have $75,000 approval authority
2. Any PO above $5000 needs two approvers signoff
We found one PO with $6,000 only has one approver. But I think this finding
is a company's compliance issue instead of a SOX issue. What do you think?
My point is that the restriction for $5000 above is company's own rule, the
company can even require any PO above $5000 needs FIVE approvers sign-off,
but you cannot say a $6,000 PO with only 4 sign-off is SOX breakdown, right?
This will not impact the fact that this $6,000 PO has been reviewed and
approved.
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c*r
7 楼
lz的意思是j2直接转H1B。不可行么？
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m*e
10 楼
果然是躲在地渊练功了。
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l*z
11 楼
这个阿, 我正在搞这个,所以说点看法吧.
Sox就是internal control, 所以发现了这个issue你不能说是internal control没有
breakdown. 我认为这个和sox是关系的.因为象你说的那样如果规定是5个签名,但你只
有4个的话,大的来说就是internal control没有起作用,否则为什么只有4个? 但是具体
到你这个case上, 要看不同的external auditor. 我以前公司的auitor这种都是小事情
,绝对可以pass,认为不算是deficiency.
但现在这个家公司当地的pwc的人非常严格.象你这种情况,就要重新test多个样本,比如
说25个, 如果没有再发现其他错误,就认为是isolated case, pass掉. 我其实也不赞成
这种说法. 因为这个做法意味着你不能出错. 假设你再test了25个,又发现一个小错误,
那又说明什么了? 能说明这就是control issue了? 一个公司一年又几十万，几百万个
po,谁能保证没有错误?
所以in summary, 我认为和sox有关,但认为如果只是一个case的话, 可以pass掉.
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d*y
12 楼

就是想J2直接H1B但是怕过程里面耽误，她还没转玩，我就转玩了。那她不就没法上班
了？
所以想知道，我J1转H1B过程中，哪一步之后就没的回头了。

【在 c****r 的大作中提到】
: lz的意思是j2直接转H1B。不可行么？
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j*0
13 楼
刚才约的，F1 上海 8／4
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r*y
14 楼
人皮娃娃
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a*o
15 楼
不知道四大妖王相当于西游记里哪出？
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a*h
16 楼
hehe, I was thinking to ask you directly. 谢谢！
我的想法是这样，control可能cover Compliance only (in compliance with company
's internal rule) or both Compliance and SOX.
e.g. Company rule is reconciliation need to be done within 5 biz days. One
account rec was done on 7th biz day. I think this will be only a compliance
issue. why? Rec done on 7th biz days does not general additional risk on F/S
.
Totally agree with you, it is a gray area and need a lot of judgement. Go
back to my original example. One of the SOX objective is to evaluate the
design of the control, if the company requires 2 signers, but after you
evaluate this control, we may think it is not necessary to have 2 signers,
one signer is sufficient to address the risk of unauthorized expenditure got
paid. Then we may NOT consider it as a SOX breakdown even it is a breakdown
to company's internal policy.
To be honest, I did not think much about the amount of the errors, if it is
not a SOX issue, then no further work need to be done. If it is, then
follow whatever the external auditor's rule (do more testing... and etc).

误,

【在 l****z 的大作中提到】
: 这个阿, 我正在搞这个,所以说点看法吧.
: Sox就是internal control, 所以发现了这个issue你不能说是internal control没有
: breakdown. 我认为这个和sox是关系的.因为象你说的那样如果规定是5个签名,但你只
: 有4个的话,大的来说就是internal control没有起作用,否则为什么只有4个? 但是具体
: 到你这个case上, 要看不同的external auditor. 我以前公司的auitor这种都是小事情
: ,绝对可以pass,认为不算是deficiency.
: 但现在这个家公司当地的pwc的人非常严格.象你这种情况,就要重新test多个样本,比如
: 说25个, 如果没有再发现其他错误,就认为是isolated case, pass掉. 我其实也不赞成
: 这种说法. 因为这个做法意味着你不能出错. 假设你再test了25个,又发现一个小错误,
: 那又说明什么了? 能说明这就是control issue了? 一个公司一年又几十万，几百万个
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l*b
17 楼
你就不交表呗
你老婆的h1应该是for profit的吧？那最快也得10月才生效了。你就10月以后再说吧。

【在 d*****y 的大作中提到】
:
: 就是想J2直接H1B但是怕过程里面耽误，她还没转玩，我就转玩了。那她不就没法上班
: 了？
: 所以想知道，我J1转H1B过程中，哪一步之后就没的回头了。
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r*y
18 楼
日本制造
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s*y
19 楼
太狗血了，居然还两个妖王陪练...
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l*z
20 楼
我前面忘了说了，　你要看这个东东是不是ｓｏｘ的key control, 如果不是当然就不
管了,但如果是的话,那肯定和sox有关了.我前面假设这个是你rcm里面的一个key
control.
另外,你说的design 什么的,这个如果发现某个key control不对/不合适可以改,但不能
说发现的时候说这个不好要改,所以发现有问题不能算. 这个不行吧. 我前几天还在和
几个locations讨论要不要把一个key control拿掉.

company
compliance
/S

【在 a******h 的大作中提到】
: hehe, I was thinking to ask you directly. 谢谢！
: 我的想法是这样，control可能cover Compliance only (in compliance with company
: 's internal rule) or both Compliance and SOX.
: e.g. Company rule is reconciliation need to be done within 5 biz days. One
: account rec was done on 7th biz day. I think this will be only a compliance
: issue. why? Rec done on 7th biz days does not general additional risk on F/S
: .
: Totally agree with you, it is a gray area and need a lot of judgement. Go
: back to my original example. One of the SOX objective is to evaluate the
: design of the control, if the company requires 2 signers, but after you
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d*d
21 楼
皮肤很好啊
不过ms都是画出来的

【在 c********e 的大作中提到】
: 好吓人阿
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y*d
22 楼
不知道老魔到底更喜欢哪个，一个老，另一个更老

【在 s****y 的大作中提到】
: 太狗血了，居然还两个妖王陪练...
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a*h
23 楼
谢谢lczlcz!
It is a key control in RCM. I agree with your point about the 先后顺序 if we
evaluate the design first then perform the detail testing，but sometimes
the details testing and the valuation of the design happens at the same time
. :)
In addition, in my example, the external auditor did not evaluate the design
of the control yet (they are kind of rely on internal audit's testing). In
my company, different locations have their own expenditure approval matrix,
not all location has this additional rule (i.e. needs two approvers if
expenditure is above 5000). -- So I am not sure whether this additional rule
should be considered as part of SOX.

【在 l****z 的大作中提到】
: 我前面忘了说了，　你要看这个东东是不是ｓｏｘ的key control, 如果不是当然就不
: 管了,但如果是的话,那肯定和sox有关了.我前面假设这个是你rcm里面的一个key
: control.
: 另外,你说的design 什么的,这个如果发现某个key control不对/不合适可以改,但不能
: 说发现的时候说这个不好要改,所以发现有问题不能算. 这个不行吧. 我前几天还在和
: 几个locations讨论要不要把一个key control拿掉.
:
: company
: compliance
: /S
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c*e
24 楼
就剩皮肤好了。
眼睛一大一小，配上白皮肤，很恐怖的感觉

【在 d********d 的大作中提到】
: 皮肤很好啊
: 不过ms都是画出来的
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S*r
25 楼
比河伯还要老？

【在 y***d 的大作中提到】
: 不知道老魔到底更喜欢哪个，一个老，另一个更老
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a*h
26 楼
内审案例请教：
一个分公司的Purchase Order (PO) approval Matrix has the following rule:
1. Manager above have $75,000 approval authority
2. Any PO above $5000 needs two approvers signoff
We found one PO with $6,000 only has one approver. But I think this finding
is a company's compliance issue instead of a SOX issue. What do you think?
My point is that the restriction for $5000 above is company's own rule, the
company can even require any PO above $5000 needs FIVE approvers sign-off,
but you cannot say a $6,000 PO with only 4 sign-off is SOX breakdown, right?
This will not impact the fact that this $6,000 PO has been reviewed and
approved.
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c*e
27 楼
恐怖人批娃娃

【在 r*******y 的大作中提到】
: 人皮娃娃
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y*d
28 楼
河伯才两三千岁，太年轻

【在 S*********r 的大作中提到】
: 比河伯还要老？
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l*z
29 楼
这个阿, 我正在搞这个,所以说点看法吧.
Sox就是internal control, 所以发现了这个issue你不能说是internal control没有
breakdown. 我认为这个和sox是关系的.因为象你说的那样如果规定是5个签名,但你只
有4个的话,大的来说就是internal control没有起作用,否则为什么只有4个? 但是具体
到你这个case上, 要看不同的external auditor. 我以前公司的auitor这种都是小事情
,绝对可以pass,认为不算是deficiency.
但现在这个家公司当地的pwc的人非常严格.象你这种情况,就要重新test多个样本,比如
说25个, 如果没有再发现其他错误,就认为是isolated case, pass掉. 我其实也不赞成
这种说法. 因为这个做法意味着你不能出错. 假设你再test了25个,又发现一个小错误,
那又说明什么了? 能说明这就是control issue了? 一个公司一年又几十万，几百万个
po,谁能保证没有错误?
所以in summary, 我认为和sox有关,但认为如果只是一个case的话, 可以pass掉.
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d*d
30 楼
那你奔一个开压压惊

【在 c********e 的大作中提到】
: 恐怖人批娃娃
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z*o
31 楼
劳模有多大了？

【在 y***d 的大作中提到】
: 河伯才两三千岁，太年轻
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a*h
32 楼
hehe, I was thinking to ask you directly. 谢谢！
我的想法是这样，control可能cover Compliance only (in compliance with company
's internal rule) or both Compliance and SOX.
e.g. Company rule is reconciliation need to be done within 5 biz days. One
account rec was done on 7th biz day. I think this will be only a compliance
issue. why? Rec done on 7th biz days does not general additional risk on F/S
.
Totally agree with you, it is a gray area and need a lot of judgement. Go
back to my original example. One of the SOX objective is to evaluate the
design of the control, if the company requires 2 signers, but after you
evaluate this control, we may think it is not necessary to have 2 signers,
one signer is sufficient to address the risk of unauthorized expenditure got
paid. Then we may NOT consider it as a SOX breakdown even it is a breakdown
to company's internal policy.
To be honest, I did not think much about the amount of the errors, if it is
not a SOX issue, then no further work need to be done. If it is, then
follow whatever the external auditor's rule (do more testing... and etc).

误,

【在 l****z 的大作中提到】
: 这个阿, 我正在搞这个,所以说点看法吧.
: Sox就是internal control, 所以发现了这个issue你不能说是internal control没有
: breakdown. 我认为这个和sox是关系的.因为象你说的那样如果规定是5个签名,但你只
: 有4个的话,大的来说就是internal control没有起作用,否则为什么只有4个? 但是具体
: 到你这个case上, 要看不同的external auditor. 我以前公司的auitor这种都是小事情
: ,绝对可以pass,认为不算是deficiency.
: 但现在这个家公司当地的pwc的人非常严格.象你这种情况,就要重新test多个样本,比如
: 说25个, 如果没有再发现其他错误,就认为是isolated case, pass掉. 我其实也不赞成
: 这种说法. 因为这个做法意味着你不能出错. 假设你再test了25个,又发现一个小错误,
: 那又说明什么了? 能说明这就是control issue了? 一个公司一年又几十万，几百万个
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d*d
33 楼
其实我觉得我真得太好了，是不是转点东西来娱乐大家
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wy
34 楼
韩立到处都有人逼着他进步阿

子。

【在 T****i 的大作中提到】
: 蓝道友何必过于着急。我等借助韩道友的可不是他本身修为，而是其具有的神雷之
: 力。哪怕修为再低上一两阶，但只要能将辟邪神-雷之力发挥出来，又有何妨”木青在
: 黑-光中轻笑道。
: “辟邪神雷的掌控哪有这般容易的。自然修为越高，把握才越大的。我很怀疑一名
: 灵将能否真发挥神雷威力。没记错的话，要想驱动辟邪神雷的真正威能，起码也要有
: 初阶灵帅的境界吧。”这次说话的竟是两名血袍人中的一位，声音犹如金石般怪异。
: 这一点，地血兄尽管放心！ 韩道友虽 然只是高阶灵将，但论法力精纯和凝厚，只
: 比一般初阶灵帅低那么一点而已，相信完全能做到此事的。还是地血兄另有什么手段，
: 可以稳妥破除冥河禁制的。让韩道友连尝试一下的必要都没有。”木青大有深意的样子。
: “若 此人真能助我们破除禁制，自是大喜之事。老夫可没有阻拦之意，只走过于
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l*z
35 楼
我前面忘了说了，　你要看这个东东是不是ｓｏｘ的key control, 如果不是当然就不
管了,但如果是的话,那肯定和sox有关了.我前面假设这个是你rcm里面的一个key
control.
另外,你说的design 什么的,这个如果发现某个key control不对/不合适可以改,但不能
说发现的时候说这个不好要改,所以发现有问题不能算. 这个不行吧. 我前几天还在和
几个locations讨论要不要把一个key control拿掉.

company
compliance
/S

【在 a******h 的大作中提到】
: hehe, I was thinking to ask you directly. 谢谢！
: 我的想法是这样，control可能cover Compliance only (in compliance with company
: 's internal rule) or both Compliance and SOX.
: e.g. Company rule is reconciliation need to be done within 5 biz days. One
: account rec was done on 7th biz day. I think this will be only a compliance
: issue. why? Rec done on 7th biz days does not general additional risk on F/S
: .
: Totally agree with you, it is a gray area and need a lot of judgement. Go
: back to my original example. One of the SOX objective is to evaluate the
: design of the control, if the company requires 2 signers, but after you
avatar
c*e
36 楼
对的。sweet heart.

【在 d********d 的大作中提到】
: 其实我觉得我真得太好了，是不是转点东西来娱乐大家
avatar
k*n
37 楼
这回老魔成了人体电池了。。
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a*h
38 楼
谢谢lczlcz!
It is a key control in RCM. I agree with your point about the 先后顺序 if we
evaluate the design first then perform the detail testing，but sometimes
the details testing and the valuation of the design happens at the same time
. :)
In addition, in my example, the external auditor did not evaluate the design
of the control yet (they are kind of rely on internal audit's testing). In
my company, different locations have their own expenditure approval matrix,
not all location has this additional rule (i.e. needs two approvers if
expenditure is above 5000). -- So I am not sure whether this additional rule
should be considered as part of SOX.

【在 l****z 的大作中提到】
: 我前面忘了说了，　你要看这个东东是不是ｓｏｘ的key control, 如果不是当然就不
: 管了,但如果是的话,那肯定和sox有关了.我前面假设这个是你rcm里面的一个key
: control.
: 另外,你说的design 什么的,这个如果发现某个key control不对/不合适可以改,但不能
: 说发现的时候说这个不好要改,所以发现有问题不能算. 这个不行吧. 我前几天还在和
: 几个locations讨论要不要把一个key control拿掉.
:
: company
: compliance
: /S
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r*y
39 楼
是，你很好。

【在 d********d 的大作中提到】
: 其实我觉得我真得太好了，是不是转点东西来娱乐大家
avatar
y*d
40 楼
1288 章时是 1036 岁，现在得接近两千了吧？

【在 z****o 的大作中提到】
: 劳模有多大了？
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c*1
41 楼
如果是ＳＯＸ　ＲＣＭ里的key control应该算exception吧，但exposure　应该是多少
呢？０吗？　因为这个毕竟也是被批准的啊。

we
time
design
In
,
rule

【在 a******h 的大作中提到】
: 谢谢lczlcz!
: It is a key control in RCM. I agree with your point about the 先后顺序 if we
: evaluate the design first then perform the detail testing，but sometimes
: the details testing and the valuation of the design happens at the same time
: . :)
: In addition, in my example, the external auditor did not evaluate the design
: of the control yet (they are kind of rely on internal audit's testing). In
: my company, different locations have their own expenditure approval matrix,
: not all location has this additional rule (i.e. needs two approvers if
: expenditure is above 5000). -- So I am not sure whether this additional rule
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c*e
42 楼
你也要

【在 r*******y 的大作中提到】
: 是，你很好。
avatar
wy
43 楼
劳模也老大不小了

【在 y***d 的大作中提到】
: 1288 章时是 1036 岁，现在得接近两千了吧？
avatar
v*y
44 楼
你的key control 不应该说明expenditure approval should follow locations'
delegation of approval? 然后你就根据每个location的DOA来决定是不是control
exception呀。
avatar
c*e
45 楼
你不是晃sex版么。有好的，弄过来。

【在 r*******y 的大作中提到】
: 是，你很好。
avatar
y*d
46 楼
在老妖们看来，老魔只是个霹雳贝贝，不过小木似乎有点啥想法，可能以前没有遇见过
合适的

【在 wy 的大作中提到】
: 劳模也老大不小了
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d*d
47 楼
丫头也很好，常奔给我们
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m*o
48 楼
这么几千年都没有遇到合适的，也惨了点吧。

【在 y***d 的大作中提到】
: 在老妖们看来，老魔只是个霹雳贝贝，不过小木似乎有点啥想法，可能以前没有遇见过
: 合适的
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r*y
49 楼
我回头有激情就写给你
hot stuff
嘿，
let you die in MY sweetness.

【在 c********e 的大作中提到】
: 你不是晃sex版么。有好的，弄过来。
avatar
c*e
50 楼
咣当。。。。。

【在 r*******y 的大作中提到】
: 我回头有激情就写给你
: hot stuff
: 嘿，
: let you die in MY sweetness.
avatar
r*y
51 楼
哈哈哈哈哈哈哈
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d*d
52 楼
瓦赛！我居然在花生批评人了
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Y*2
53 楼
为毛不花眉毛，眉毛太难看阿
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