浩辰软件IPO过会：年营收2.4亿拟募资7.5亿 红杉是股东

苏州浩辰软件股份有限公司（简称：“浩辰软件”）日前IPO过会，后续将递交注册，在科创板上市。

浩辰软件计划募资7.47亿，其中，2.29亿元用于跨终端CAD云平台研发项目，1.99亿元用于2D CAD平台软件研发升级项目，1.66亿元用于3D BIM 平台软件研发项目，1.52亿元用于全球营销及服务网络建设项目。

年营收2.36亿

浩辰软件是一家研发设计类工业软件提供商，主要产品包括2D CAD软件和浩辰CAD看图王等。

招股书显示，浩辰软件2019年、2020年、2021年营收分别为1.53亿元、1.86亿元、2.36亿元；净利分别为1916万元、4811.9万元、7010.5万元。

报告期内，公司主营收入主要来自2D CAD产品，收入分别为1.3亿、1.46亿和1.67亿，占主营业务收入比分别为87%、80%和71.86%。

浩辰软件2022年第一季度营收为4754.78万，较上年同期的5162万降7.9%；归属于母公司股东净利1082.94万，较上年同期的1494.42万元下降27.53%；扣非净利润为1013.89万元，较上年同期下降32.37%。

2022年1-3月营业收入有所下降的主要原因为2022年一季度我国各地新冠疫情影响导致境内CAD软件业务收入有所下降，以及境内广告位投放策略调整、广告行业整体市场的投放需求疲软导致互联网广告业务收入有所下降。

由于2022年一季度营业收入有所下降，且员工人数增加致使薪酬开支等费用有所上升，导致2022年一季度归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均有所下降。

浩辰软件预计2022年上半年营收9000万元至1.1亿元，较上年同期下降17.83%至增加0.43%，主要原因为2022年上半年我国各地新冠疫情影响导致境内CAD软件业务收入有所下降，以及境内广告位投放策略、广告行业整体市场的投放需求疲软导致互联网广告业务收入有所下降；

浩辰软件预计2022年上半年预计归属于母公司股东的净利润2100万元至2600万元，较上年同期下降21.62%至36.70%，主要原因是由于2022年上半年营业收入有所下降，且员工人数增加导致薪酬开支有所上升；预计扣非净利润1946万元至2446万元，较上年同期下降23.50%至39.14%。

胡立新控制47.12%表决权 红杉是股东

IPO前，胡立新为公司控股股东和实际控制人，其直接持有16.03%股份并通过星永宇合伙间接控制公司3.57%的股份，同时胡立新与陆翔、邓力群、梁江、潘立、梁海霞签署一致行动人协议，合计控制公司47.12%的表决权。

此外，苏州科创（SS）持股为11.89%，陆翔持股为6.02%，潘立、邓力群、梁江分别持股为5.82%，吴江东运（SS）持股为5.35%，顺融创投、中金启辰分别持股为4.46%，民生证券持股为4.13%；

梁海霞持股为4.04%，星永宇合伙持股为3.57%，红杉明辰、顺融二期分别持股为2.97%，沈剑青持股为2.38%，顾柳持股为2.08%。

IPO后，胡立新持股为12.02%，苏州科创（SS）持股为8.91%，陆翔持股为4.51%，潘立、邓力群、梁江分别持股为4.37%；

吴江东运（SS）持股为4.01%，顺融创投、中金启辰分别持股为3.34%，民生证券持股为3.1%；

梁海霞持股为3.03%，星永宇合伙持股为2.67%，红杉明辰、顺融二期分别持股为2.23%，沈剑青持股为1.78%，顾柳持股为1.56%。