报税是个坑?在美国,不报税会怎么样?公众号新闻2023-10-18 15:10在跨境电商领域,尤其是亚马逊平台上运营的企业,注册一家美国公司被认为是扩展海外市场的至关重要的一步。因此,许多老板们会问,如果我的美国公司没有实际经营,我还需要做年审报税吗?我可以申请零申报吗?如果逾期缴税会有什么后果?对于许多客户来说,报税是一个令人头疼的问题。将结合最近的一个服务案例,与大家分享如何避开报税这个坑。案例情况客户是一家主做北美市场的家居装饰公司,委托inQbrands为其在美国的公司提供年审和公司地址服务。在年审过程中,我们发现客户没有报税记录,也没有看到客户支付报税服务费或欠缴的税费。经过深入了解,我们得知由于不熟悉当地法律法规,客户没有及时报税,导致几年下来累计产生了罚金,影响了美国公司的正常经营。了解情况后,我们及时帮助客户补齐前期欠费并缴纳相应的罚金,以确保公司的正常存续。通过此案例,inQbrands也想再次提醒我们的所有客户,任何一家公司,无论在中国还是在美国,要经营就必须要报税。干货分享关于税务服务相关,小编整理了以下干货供大家学习讨论:Q1:在美国运营公司,会涉及哪些税务?美国公司要缴纳的所得税主要包括联邦税和州税两部分。联邦税基于净利润,目前税率21%。州税各州征收,税率不同。加州的C Corporation为净利润的8.84%,同时有Minimum Franchise Tax $800的要求,即经常所说的加州最低州税。值得注意的是,某些州虽然免企业所得税(州税),但需每年向州税局申报Tax Report,并缴纳Franchise Tax,金额往往超过加州最低州税。Q2:若涉及到零售业务,零售税税率如何,怎么申报?什么是Seller’s Permit?若公司业务涉及到零售,需要联系会计师请其帮助申请Seller’s Permit。拥有该Seller’s Permit才可以进行销售税的申报。在零售产品时,需要根据销往地区的税率向消费者征收销售税,该费用为卖家代收,报零售税时需要再交给政府。Q3:若销售对象是零售商或者批发商就无需申报销售税,对方需要提供何种证明说明自己是零售商或者批发商?若向零售商或者批发商销售产品,则无需进行销售税申报,但是需要向对方索要Resale Permit以证明其非普通个人消费者。若做合同/发票时没有买家的Resale Permit证明那么报税时会认定为该销售为零售,仍然需要卖家上缴销售税。Q4:若没有注册美国公司,但是通过第三方平台在美国进行销售,是否就不需要缴纳美国的税收了?如果没有注册美国公司但是在美国有销售行为,根据中美之间的税收协议,您需要缴纳加州(仓库所在地为加州)所得税,如果是零售业,还需要缴纳消费税。消费税仅对发货地址和收货地址为同一个州的零售行为征收,且为企业前期代收顾客的税款,后代替买家交回政府。不是企业所需付出的成本。接下来回答大家最关心的问题:Q5:在美国,不报税会怎么样?如未能及时进行税务申报,和/或未能按时足额缴纳税款,均会导致包括罚金、罚息、公司冻结、公司吊销等在内的一系列不利的法律后果。以客户出发 以朋友离开来源:网络免责声明:除原创类稿件,其他均由本小编整理,仅供参考,不作为税务法定依据,具体操作请咨询美国相关专业人士。版权归原作者所有!微信扫码关注该文公众号作者戳这里提交新闻线索和高质量文章给我们。来源: qq点击查看作者最近其他文章